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1. 你们的主打产品是什么?
答:
我方公司的主营产品是纳税管理服务,此外,还有为客户免费提供的增值服务包括:战略咨询、营销策划、财务指导生产管理、纳税鉴证、资产评估等服务。
2. 什么是纳税管理服务?
答:
纳税管理就是为合法降低税负,消除纳税风险而进行的一系列计划、组织、协调和监督控制活动,纳税管理服务就是为了使客户企业更好地实现上述目的而进行的一系列服务活动。
3. 纳税管理服务的内容包括哪些内容?
答: 纳税管理服务的内容包括:税务咨询、涉税财务咨询、纳税审计、具体的纳税事项代理和纳税策划等。
4. 你们公司提供哪些纳税管理服务?
答:
我方公司只提供税务咨询、涉税财务咨询、纳税审计和纳税策划以及因纳税策划而必须的一些具体纳税事项的代理,不单独提供具体纳税事项的代理服务,也不单独提供纳税策划以外的纳税管理服务,并且纳税策划以外的纳税管理服务也是免费提供的。
5. 你们公司以什么方式提供纳税管理服务的?
答: 我方公司以咨询、策划加代理的方式提供纳税管理服务。
6. 通常所说的“合理避税”、“税务筹划”、“纳税策划”有什么区别?
答:
通常所说的“合理避税”是一种错误的说法,纳税是一种法律活动,合法是前提和必须,“合理避税”强调的是合理,合理未必合法,另外,避税本身也是违法的,因为避税采取的是一种非法的手段,所以通常所说的“合理避税”是错误的。
“税务筹划”是一种合法活动,指的是在税法规定的范围内,通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排,尽可能地取得“节税”的税收利益,它与“纳税策划”相比,相同之处都是一种合法行为,但“纳税策划”不仅包括着“税务筹划”,还要进行更重要的代理事项,也就是说,还要负责将策划方案这个纸面上的报告变成现实的利润,我方所进行的服务就是这种“纳税策划”服务。
7. 你们提供的纳税管理服务同其他公司提供的此项服务有何区别?
答:
最大的区别是我方不仅提供纸面上的报告和建议书,更重要的是我方会代理客户将这种理论上方案变成现实的利润,并且我方是按结果与客户分享成果,而合作的风险由我方全部承担。
8. 你们除了提供纳税管理服务外,还提供政府规费管理、发展战略等服务,你们采取什么方式来提供这些服务?
答: 除了纳税管理服务外,我方提供的其他服务都是以报告和建议书等传统的方式来提供服务。
9. 纳税管理在企业管理中的地位如何?
答:
纳税支出成本在一般的企业成本项目当中属于第三大成本项目,在白酒和化妆品企业中是第一大成本,一般的企业都非常重视,因为纳税成本的降低对利润的影响是非常巨大的也是非常直接的,您多交一百万元的税,利润就减少一百万,所以所有的企业对纳税管理都非常重视,可以说纳税管理在企业管理中非常重要。
9. 你们为企业合法降低纳税成本的方法或途径有哪些?
答: 主要方法和途径有两类:一类是配合客户企业的财务部门改进财务核算;另一类是通过向税务部门按法律程序申请减、免、退税。
10. 现在企业一般都需要缴纳哪些税?
答:
一般来讲一个企业现在要交5-8种税,但一个企业主要的税种一般只有两三个.比如生产和流通企业一般主要交纳增值税和企业所得税,如果是生产化妆品的企业还要交纳消费税;服务业企业主要交纳营业税和企业所得税;房地产企业主要交纳营业税、企业所得税和土地增值税。
11.你们主要提供哪些税种的策划?
答:
在所有的税种中占比重较大的税种包括增值税(目前为第一大税种,占我国财政收入的一半以上),其次是企业所得税(在整个财政收入中占第二大),再次是营业税、消费税和土地增值税.我方公司主要提供增值税、消费税、企业所得税和土地增值税的策划服务。
12.你们一个企业一般能出多少个方案?
答: 我方目前做过的企业最多的出过12套方案,一般的客户我方正常应该出2-3套方案。
13. 你们的服务程序是怎样的?
答:
双方初步洽谈,达成合作共识→签定纳税管理服务合同→客户提供纳税管理策划服务所需数据和资料→我公司立项:成立专家项目组,项目组由项目经理负责→由项目组专家对客户提供资料和数据进行初步诊断→由项目经理对客户进行询访或访谈(了解客户的纳税管理状况)
→由专家组进行第一次会诊提出多个初步方案→根据初步方案需要再次对客户进行访询(重点了解方案对客户的战略、营销、组织结构、人力资源、企业文化等方面以及购、销、运、结、生产等环节的适应性)→根据访询结果对方案进行修正和完善→再次对客户进行访询(重点了解和评估最终方案的实施在客户方面的可行性)→由专家组进行综合性风险与可靠性评估→
交方案审定委员会评估 →交由有关部门评估→交给客户→由客户进行论证→论证结果可行→双方合作实施方案。
14.项目经理负责什么？
答:
项目经理主要负责:(1)对客户进行访询,将访询信息提供给项目组专家;(2)组织专家对客户资料和数据进行审计,出具策划方案;(3)负责为客户提供税务咨询和涉税财务咨询;(4)按进度向公司董事会汇报项目进展情况;(5)对客户的售后服务负总的责任。
15. 你们多长时间产生效果?
答: 在我方收到客户提供的基本资料以后,一般需要三到六个月或稍长一点时间产生效果。
16.你们如何保证你们的方案不违法?
答:
首先,我方在将方案交付客户以前,我方有多种保证手段和程序对方案的合法性进行审查,我方不仅要经方案审定委员会的审查,我方还要到有关税务部门去做一些方案把关工作,其次,一般我方方案中使用的方法基本上是以前我方已经使用过或被证明过合法的方案,再次,企业财务人员一般都会具有识别方案是否违法的能力,我方将方案交给客户的时候是有一个月的论证期的,如果违法的话,客户企业中的财务管理人员也会提出来的。
17.收取服务费时给企业开具是什么发票？以什么名义？
答: 给企业开具服务业专用发票,以咨询服务费的名义。
18.你们帮企业把税全减下来了,哪国家不是受了很大损失吗?
答:
对于国家管理而言,当然要考虑经济效果,但更重要是要考虑社会效果,我方帮企业把税减下来了,从经济效果来讲,表面上国家可能是受了损失,但从社会效果或更重要的国家管理目的来讲,国家并没有受损失,反而是帮国家实现了税务管理的目的,因为对于国家而言,税务管理的目的是让税收发挥经济杠杆作用,对国民经济发展起到促进作用,要发挥税收的经济杠杆作用,就要调整税收的总量和结构,我方帮企业减税所使用的方法和手段就是利用国家的政策帮助税务部门来调整税收总量和结构,从而实现调节经济的目的,所以说国家没有受损失。
19.需要由税务部门审批后才能实施的方案是什么样的方案?
答: 就是我方使用依照法律程序向税务部门申请减免退税的方法而形成的方案。
20. 你们所有的批示都是到总局批吗?
答:
不一定,因为国家对税务审批是有严格权限规定的,该到哪级税务机关审批必须到哪级税务机关审批.目前我方国家有税务审批权的有三级,即总局、省级和市级,具体到哪级税务部门审批要看具体项目是什么。
21.合同期为什么要求三年?
答:
主要出于两方面的考虑:一方面是效益方面的考虑,因为我方做服务第一年投入非常大,而第一年的收入往往又非常小,所以如果只让我方服务一年的话,可能我方不仅挣不到钱,还会赔钱,第二年第三年因为投入较少了,所以才会有些利润.另一方面是出于服务质量的考虑,我方对客户服务质量的目标是:在我方的服务期结束后,我方确保任何一级税务机关对我方客户的纳税情况进行检查都不会出现问题,也就是说,我方可以经得起任何一级税务机关的检查,要达到这个服务目标,没有三年的服务是不行的。
22.你们怎么收费?
答: 我方按照客户实际产生节税收益的30%的比例收取服务费,而且是产生收益后收费。
23. 什么叫后收费?
答: 后收费就是客户按照我方提供的方案进行实施,产生收益后再按协商的比例将服务费支付给我方。
24.为什么要规定30%的收费比例?
答:30%的收费比例是一个比较客观的收费比例,目前个行业中的收费比例大约是在10%-40%之间,因我方运作资源层次高而稳妥，而且是后收费，因此我方定在30%,将合作风险全部承担了起来。
25.你们有什么保密措施?
答：我方有下列保密措施：
（１）我方有严格的保密制度并有严格的制度执行保障程序；
（２）我方的专家组工作和专家调配都是通过项目经理来完成的，掌握企业情况的也只有专家席专家，全部签有保密协议，为企业严格保密。
26.是否可以通过税务局取得企业的报表资料并依据这些资料数据为客户出具方案?
答：绝对不行，我方取得客户信息资料的方式一定要合法、合规、合程序．
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